ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 16274	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 21/05/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 28/05/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2022-2023/141063/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/219490	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಜೂಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹೊಲದಿಂದ ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು (1523003011/WC/GIS/219490)

Measurement Book Detail

MB NO.  9759        Page NO.  86

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ದಾನೇಲ KN-23-003-011-004/432 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 230 1610 0 70 1680 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003768 Credited 08/06/2022   2 ಶಶಿಕಲಾ KN-23-003-011-004/432 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 230 1610 0 70 1680 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003768 Credited 08/06/2022   3 ರೇಣುಕಮ್ಮ KN-23-003-011-004/412 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003768   4 ಹನುಮತ KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 230 1610 0 70 1680 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003768 Credited 08/06/2022   5 PRABHU(Son) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 230 1610 0 70 1680 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003768 Credited 08/06/2022   6 ಪದ್ಮಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/331 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 230 1610 0 70 1680 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003768 Credited 08/06/2022   7 ರೂತಮ್ಮ KN-23-003-011-004/409 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 230 1610 0 70 1680 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003768 Credited 08/06/2022   8 MONIKA(Daughter) KN-23-003-011-004/409 SC ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 230 1150 0 50 1200 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL003768 Credited 08/06/2022   9 MOHAN RAJ(Son) KN-23-003-011-004/432 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 230 1610 0 70 1680 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL003768 Credited 08/06/2022   10 ಈರಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-004/331 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 230 1610 0 70 1680 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL003768 Credited 08/06/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 8 8 9 9 9 9 9 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 14640 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 14640 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1464

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 61