ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9862	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 05/11/2018    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 20/11/2018	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 15CW/2018-19    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/04/2018
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892188763	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ

Measurement Book Detail

MB NO.  14770        Page NO.  26

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ದಾನೇಲ KN-23-003-011-004/432 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P A P P P P P P A P P 13 210 2730 0 0 2730 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   2 NARASAMMA KN-23-003-011-004/409 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   3 ಶಶಿಕಲಾ KN-23-003-011-004/432 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   4 ಲಾಜರ(Self) KN-23-003-011-004/315 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   5 ಬೇಬೆಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-004/319 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   6 ಲಚುಮಯ್ಯ(Self) KN-23-003-011-004/323 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   7 ಇಮಾನ್(Son) KN-23-003-011-004/323 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   8 ಹನುಮತ KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   9 PRABHU(Son) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 210 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL048000 Rejected   10 ಪದ್ಮಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/331 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   11 ರೂತಮ್ಮ KN-23-003-011-004/409 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   12 SALOMI(Wife) KN-23-003-011-004/464 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   13 TIKKAYYA(Self) KN-23-003-011-004/465 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932   14 RATNAMMA(Wife) KN-23-003-011-004/465 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932   15 VIKAS KN-23-003-011-004/319 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   16 YESUYYA(Self) KN-23-003-011-004/464 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   17 NAGAMMA(Self) KN-23-003-011-004/466 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   18 SANDEEP(Son) KN-23-003-011-004/466 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   19 ಗುರಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   20 ನಾಗಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/323 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   21 ಈರಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-004/331 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   22 ಗೌರಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/319 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 210 2940 0 0 2940 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 18 19 19 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 0 19 19

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 55650 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 55650 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2529.5454

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 265