मस्टर रोल संख्या : 9888	तारीख से : 19/06/2018    तारीख को : 25/06/2018	: 17-38A    स्वीकृति दिनॉंक : 05/04/2018
कार्य-संहित : 1710006038/IF/22012034410461	कार्य का नाम : DEORI HITAISHI KAPIL DHARA LALSINGH/BAKHATSINGH LODHI (1710006038/IF/22012034410461)

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MB NO.  9920        Page NO.  2

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नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 फूलवति(Wife) MP-10-006-038-002/134 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044       1710006WL033035 Credited 03/07/2018   2 बिहारी(Self) MP-10-006-038-002/185 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA SAGAR MAIN SBIN0000475 1710006WL033035   3 भीकम सिंह(Son) MP-10-006-038-002/251 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006WL033035 Credited 03/07/2018   4 बबलू(Son) MP-10-006-038-002/251 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL033035   5 प्रमोद MP-10-006-038-002/378 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL033035 Credited 03/07/2018   6 लालसींग(Self) MP-10-006-038-002/134 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL033035 Credited 03/07/2018   कुल हाजिरी 4 4 4 4 4 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4176

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4176 प्रति मजदुर औसत 696

कुल मानव दिवस : 24