मस्टर रोल संख्या : 948	तारीख से : 05/05/2023    तारीख को : 18/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3513005048/2022-2023/52682/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 12/01/2023
कार्य-संहित : 3513005048/RC/2008088567	कार्य का नाम : C C maarg nirman/Mandan se Anubasti sadak tak/GP.Kotimahruki/3.0Lac/D/96/2022-23

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 श्‍याम लाल UT-13-005-048-001/53 SC कोटी मैरूकी P P P P P P P P P P P P A A 12 230 2760 0 0 2760 STATE BANK OF INDIA CHINYALICHOR SBIN0003934 3513005WL002715 Credited 26/05/2023   2 सौंणी देवी UT-13-005-048-001/46 OTHER कोटी मैरूकी P P P A P P P P P P P P A A 11 230 2530 0 0 2530 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Peepal Mandi SBIN0RRUTGB 3513005WL002715 Credited 26/05/2023   3 मोहन लाल UT-13-005-048-001/48 SC कोटी मैरूकी P P P P P P P P P P P P A A 12 230 2760 0 0 2760 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Peepal Mandi SBIN0RRUTGB 3513005WL002715 Credited 26/05/2023   4 teag singh UT-13-005-048-001/60 OTHER कोटी मैरूकी P P P P P P P P P P P P A A 12 230 2760 0 0 2760 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Peepal Mandi SBIN0RRUTGB 3513005WL002715 Credited 26/05/2023   5 कुशल दास UT-13-005-048-001/54 SC कोटी मैरूकी P P P P A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Peepal Mandi SBIN0RRUTGB 3513005WL0003892 Credited 09/06/2023   6 PRATIMA DEVI UT-13-005-048-001/54 SC कोटी मैरूकी P P P P P P P P P P P P A A 12 230 2760 0 0 2760 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Peepal Mandi SBIN0RRUTGB 3513005WL002715 Credited 26/05/2023   7 रेशम लाल UT-13-005-048-001/58 OTHER कोटी मैरूकी P P P P P P P P P P P P A A 12 230 2760 0 0 2760 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Peepal Mandi SBIN0RRUTGB 3513005WL002715 Credited 26/05/2023   8 राम देइ UT-13-005-048-001/50 OTHER कोटी मैरूकी P P P P P P P P P P P P A A 12 230 2760 0 0 2760 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Peepal Mandi SBIN0RRUTGB 3513005WL002715 Credited 26/05/2023   9 विजू देवी UT-13-005-048-001/56 SC कोटी मैरूकी P P P P P P P P P P P P A A 12 230 2760 0 0 2760 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Peepal Mandi SBIN0RRUTGB 3513005WL002715 Credited 26/05/2023   10 रोशनी देवी UT-13-005-048-001/51 OTHER कोटी मैरूकी P P P P A A A A A A A P A A 5 230 1150 0 0 1150 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Peepal Mandi SBIN0RRUTGB 3513005WL002715 Credited 26/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 9 8 8 8 8 8 8 8 9 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 11960 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11960

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 23920 प्रति मजदुर औसत 2392

कुल मानव दिवस : 104