मस्टर रोल संख्या : 11435	तारीख से : 12/03/2021    तारीख को : 27/03/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3502002077/2019-2020/5451/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/02/2020
कार्य-संहित : 3502002077/RC/2008039007	कार्य का नाम : GRAM ICHCHLA KE KOGI DHAAR KE UPAR DAANDA MEI BALBEER, CHARAN, ARJUNSINGH AADI KI CHANI TAK C C MARG

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Gopi UT-02-002-077-001/10 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL014484 Credited 29/04/2021   2 Anand Singh(Self) UT-02-002-077-001/11 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL014484 Credited 29/04/2021   3 Rajo Devi(Wife) UT-02-002-077-001/19 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL014484 Credited 29/04/2021   4 Partab Singh(Self) UT-02-002-077-001/31 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL014484 Credited 29/04/2021   5 Gopal Singh(Self) UT-02-002-077-001/39 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL014484 Credited 29/04/2021   6 Shyam Singh(Self) UT-02-002-077-001/52 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL014484 Credited 29/04/2021   7 SIYA RAM(Self) UT-02-002-077-001/25 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL014484 Credited 29/04/2021   8 Roshan Singh(Father) UT-02-002-077-001/3 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA SHIYA SBIN0017289 3502002WL014484 Credited 29/04/2021   9 RAJESH(Self) UT-02-002-077-001/23 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA SHIYA SBIN0017289 3502002WL014484 Credited 29/04/2021   10 Sumatri Devi UT-02-002-077-001/55 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL014484 Credited 29/04/2021   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2814 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 25326 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 28140 प्रति मजदुर औसत 2814

कुल मानव दिवस : 140