ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 7693	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 02/05/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 08/05/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520004011/2024-2025/114660/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/04/2024
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520004011/WC/93393042892594593	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕದ್ರಳ್ಳೀ ಸೀಮಾದಿಂದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  4203        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರೇಣುಕಾ KN-20-004-011-001/172 OTHER ಮಂಗಳೂರ P A P P P P P 6 310 1860 0 0 1860 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Mangaluru PKGB0010733 1520004011WL003263 Credited 18/05/2024   2 ಶರಣಮ್ಮ KN-20-004-011-001/189 ST ಮಂಗಳೂರ P A P P P P P 6 310 1860 0 0 1860 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Mangaluru PKGB0010733 1520004011WL003263 Credited 18/05/2024   3 ರತ್ನವ್ವ(Daughter) KN-20-004-011-001/189 ST ಮಂಗಳೂರ P A P P P P P 6 310 1860 0 0 1860 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Mangaluru PKGB0010733 1520004011WL003263 Credited 18/05/2024   4 ಶಾರಮ್ಮ KN-20-004-011-001/255 OTHER ಮಂಗಳೂರ P A P A A P P 4 310 1240 0 0 1240 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0559954 1520004011WL003263 Credited 18/05/2024   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 0 4 3 3 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 3720 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 3100

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 6820 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1705

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 22