मस्टर रोल संख्या : 4778	तारीख से : 15/07/2023    तारीख को : 21/07/2023	: 1731009/2022-2023/18265/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/02/2023
कार्य-संहित : 1731009053/WC/22012035044551	कार्य का नाम : check dam kamberaj nirman mokshdham ke pass (1731009053/WC/22012035044551)

Measurement Book Detail

MB NO.  1242        Page NO.  21

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DILIP(Son) MP-31-009-053-001/105 OTHER पिपरीया P P A P P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL017286 Credited 03/08/2023   2 रोहित तुकाराम(Brother) MP-31-009-053-001/124 OTHER पिपरीया P P A P P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL017286 Credited 03/08/2023   3 मुन्‍नी MP-31-009-053-001/125 SC पिपरीया P P A P P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL017286 Credited 03/08/2023   4 sunita(Wife) MP-31-009-053-001/124 OTHER पिपरीया P P A P P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL017286 Credited 02/08/2023   5 usha(Daughter-in-Law) MP-31-009-053-001/116 OTHER पिपरीया P P A P P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL017286 Credited 03/08/2023   6 जगदीश MP-31-009-053-001/122 OTHER पिपरीया P P A P P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009WL017286 Credited 03/08/2023   7 PARUL(Son) MP-31-009-053-001/105 OTHER पिपरीया P P A P P P P 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL017286 Credited 03/08/2023   8 SAVANYA(Son) MP-31-009-053-001/1 OTHER पिपरीया P P A P P P P 6 220 1320 0 0 1320 STATE BANK OF INDIA MULTAI SBIN0001206 1731009WL017286 Credited 03/08/2023   9 Janki(Wife) MP-31-009-053-001/1 OTHER पिपरीया P P A P P P P 6 220 1320 0 0 1320 STATE BANK OF INDIA GANDHI CHOWK , MULTAI SBIN0030238 1731009WL017286 Credited 03/08/2023   10 rajesh(Grandson) MP-31-009-053-001/107 OTHER पिपरीया P P A P P P P 6 220 1320 0 0 1320 BANK OF MAHARASTRA MULTAI MAHB0000839 1731009WL017286 Credited 03/08/2023   कुल हाजिरी 10 10 0 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1320 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11880

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13200 प्रति मजदुर औसत 1320

कुल मानव दिवस : 60