मस्टर रोल संख्या : 30292	तारीख से : 18/02/2019    तारीख को : 24/02/2019	स्वीकृति क्रमांक : 169/863    स्वीकृति दिनॉंक : 17/05/2018
कार्य-संहित : 3303002047/WC/1111331091	कार्य का नाम : KHAMRIYA = DUSIYANT KUMAR / SHANKAR KA NIJI DABRI NIRMAN ( 2018-19) 863/169 (3303002047/WC/1111331091)

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MB NO.  -        Page NO.  6

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KANTI BAI(Mother) CH-03-002-047-001/236 OTHER KHAMHRIYA P P P P P P P 7 107 749 0 0 749 BANK OF BARODA BEMETARA,RAIPUR,CHHATTISGARH BARB0BEMETA 3303002WL090278 Credited 12/06/2019   2 छेदुराम CH-03-002-047-001/25 OTHER KHAMHRIYA P P P P P P P 7 107 749 0 0 749 BANK OF BARODA BEMETARA,RAIPUR,CHHATTISGARH BARB0BEMETA 3303002WL104685 Credited 11/11/2019   3 ठगिया बाई CH-03-002-047-001/25 OTHER KHAMHRIYA P P P P P P P 7 107 749 0 0 749 BANK OF BARODA BEMETARA,RAIPUR,CHHATTISGARH BARB0BEMETA 3303002WL090278 Credited 11/04/2019   4 SARASWATI(Wife) CH-03-002-047-001/208 OTHER KHAMHRIYA P P P P P P P 7 107 749 0 0 749 UNION BANK OF INDIA BEMETARA UBIN0568040 3303002WL104482 Credited 11/11/2019   5 naresh CH-03-002-047-001/208 OTHER KHAMHRIYA P P P P P P P 7 107 749 0 0 749 BANK OF INDIA BEMETARA BKID0009325 3303002WL090278 Credited 11/04/2019   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3745

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3745 प्रति मजदुर औसत 749

कुल मानव दिवस : 35