मस्टर रोल संख्या : 31811	तारीख से : 31/01/2019    तारीख को : 06/02/2019	: 29n    स्वीकृति दिनॉंक : 24/01/2019
कार्य-संहित : 1721004064/DP/22012034439931	कार्य का नाम : SARVJANIC KUP NIRMAN Damor FALIYA (1721004064/DP/22012034439931)

Measurement Book Detail

MB NO.  1974        Page NO.  81

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 शारदा MP-21-004-020-003/102 ST काकरादरा खुर्द A A A A A A A 0 174 0 0 0 0       1721004WL210784   2 हिरा MP-21-004-020-003/114 ST काकरादरा खुर्द A A A A A A A 0 174 0 0 0 0       1721004WL210784   3 सकरी MP-21-004-020-003/37 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721004WL210784 Credited 12/02/2019   4 दल्ला MP-21-004-020-003/16 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004WL210784 Credited 12/02/2019   5 दितू MP-21-004-020-003/38 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004WL210784 Credited 12/02/2019   6 बाबूडी MP-21-004-020-003/32 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 NARMADA JHABUA GRAMIN BANK Pitol BKID0NAMRGB 1721004WL210784 Credited 12/02/2019   7 थावरी MP-21-004-020-003/30 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 NARMADA JHABUA GRAMIN BANK Pitol BKID0NAMRGB 1721004WL210784 Credited 12/02/2019   8 मूनसिंह(Self) MP-21-004-020-003/40 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 NARMADA JHABUA GRAMIN BANK Pitol BKID0NAMRGB 1721004WL210784 Credited 12/02/2019   9 सवली MP-21-004-020-003/113 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 NARMADA JHABUA GRAMIN BANK Pitol BKID0NAMRGB 1721004WL210784 Credited 12/02/2019   10 सोमसिग(Self) MP-21-004-020-002/41-B ST छालकिया P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004WL210784 Credited 12/02/2019   11 रेला(Wife) MP-21-004-020-002/41-B ST छालकिया P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004WL210784 Credited 12/02/2019   12 नारू MP-21-004-020-003/42 ST काकरादरा खुर्द A A A A A A A 0 174 0 0 0 0 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721004WL210784   कुल हाजिरी 9 9 9 9 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 9396 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9396 प्रति मजदुर औसत 783

कुल मानव दिवस : 54