मस्टर रोल संख्या : 21415	तारीख से : 21/11/2022    तारीख को : 27/11/2022	स्वीकृति क्रमांक : 156 fdui    स्वीकृति दिनॉंक : 10/06/2022
कार्य-संहित : 3303005116/WH/1111340146	कार्य का नाम : अमृत सरोवर गहरीकरण कार्य बांधा तालाब (3303005116/WH/1111340146)

Measurement Book Detail

MB NO.  1548        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 GIRESHVAR(Self) CH-03-005-022-002/28 ST SURJIDIH P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0039723 Credited 10/12/2022   2 LATA KURRE(Self) CH-03-005-065-002/243 SC MURRA P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0039723 Credited 10/12/2022   3 Nilesh sahu(Son) CH-03-005-065-002/201 OTHER MURRA P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0039723 Credited 10/12/2022   4 RAMLA(Self) CH-03-005-022-002/94 OTHER SURJIDIH P P P P P P A 6 68 408 0 0 408 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0039723 Credited 10/12/2022   5 SUREKHA TANDAN(Self) CH-03-005-022-002/91 SC SURJIDIH P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0039723 Credited 10/12/2022   6 KUNTI THAKUR(Daughter) CH-03-005-022-002/303 OTHER SURJIDIH P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0039723 Credited 10/12/2022   7 देवंतीन CH-03-005-022-002/356 OTHER SURJIDIH P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0039723 Credited 10/12/2022   8 BHARTI(Self) CH-03-005-065-002/254 SC MURRA P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF MAHARASTRA KUMHARI MAHB0001657 3303005WL0039723 Credited 10/12/2022   9 BHAGIDAS CH-03-005-065-002/221 SC MURRA P P P P P X X 5 204 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL0039723 Credited 10/12/2022   10 MANJU SAHU(Self) CH-03-005-065-002/210 OTHER MURRA P P P P P P A 6 136 816 0 0 816 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL0039723 Credited 10/12/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4488 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1224 प्रदाय राशि अन्य 4896

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10608 प्रति मजदुर औसत 1060.8

कुल मानव दिवस : 59