ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 25466	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 07/07/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 14/07/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002038/2023-2024/138995/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 18/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002038/WC/GIS/556936	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  36192        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಸುಮಿತ್ರಾ(Wife) KN-20-002-014-003/528 ST ಕಲಕೇರಿ P P P P P P P P 8 295 2360 0 0 2360 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kinnal PKGB0010866 1520002038WL010383 Credited 25/08/2023   2 ರವಿಕುಮಾರ(Self) KN-20-002-014-003/529 SC ಕಲಕೇರಿ P A A A A A A A 1 295 295 0 0 295 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kinnal PKGB0010866 1520002038WL010383 Credited 25/08/2023   3 ರತ್ನಾ(Wife) KN-20-002-014-003/529 SC ಕಲಕೇರಿ P A A A A A A A 1 295 295 0 0 295 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kinnal PKGB0010866 1520002038WL010383 Credited 25/08/2023   4 ಅಣ್ಣಪ್ಪ(Self) KN-20-002-014-003/532 ST ಕಲಕೇರಿ P P P P P P P P 8 295 2360 0 0 2360 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kinnal PKGB0010866 1520002038WL010383 Credited 25/08/2023   5 ರೇಣುಕಾ(Wife) KN-20-002-014-003/532 ST ಕಲಕೇರಿ P P P P P P P P 8 295 2360 0 0 2360 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kinnal PKGB0010866 1520002038WL010383 Credited 25/08/2023   6 ಯಮನಪ್ಪ(Self) KN-20-002-014-003/583 SC ಕಲಕೇರಿ P P P P P P P P 8 295 2360 0 0 2360 STATE BANK OF INDIA KOPPAL SBIN0020206 1520002038WL010383 Credited 25/08/2023   7 ಮಂಜುನಾಥ(Son) KN-20-002-014-003/583 SC ಕಲಕೇರಿ P P P P P P P P 8 295 2360 0 0 2360 STATE BANK OF INDIA KOPPAL SBIN0020206 1520002038WL010383 Credited 25/08/2023   8 ನಿಂಗಪ್ಪ(Self) KN-20-002-014-003/528 ST ಕಲಕೇರಿ P P P P P P P P 8 295 2360 0 0 2360 INDIAN BANK Koppal IDIB000K332 1520002038WL010383 Credited 25/08/2023   9 ಲಲಿತವ್ವ(Wife) KN-20-002-014-003/583 SC ಕಲಕೇರಿ P P P P P P P P 8 295 2360 0 0 2360 PUNJAB NATIONAL BANK Koppal PUNB0988600 1520002038WL010383 Credited 25/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 9 7 7 7 7 7 7 7

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 7670 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 9440 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 17110 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1901.1111

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 58