ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 15712	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/01/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 23/01/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2019-2020/140204/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/01/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/93393042892258865	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : IMPROVEMENTS IN GOVT PIRALA WELL NEAR KAMBALANETTI ROAD AT GORKAL VILLAGE (1523003011/WC/93393042892258865)

Measurement Book Detail

MB NO.  1749        Page NO.  55

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗೀಗೆಪ್ಪ KN-23-003-011-001/1535 SC ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   2 ಶಿವಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1476 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   3 ತಾಯಮ್ಮ(Son) KN-23-003-011-001/1402 ST ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   4 TIMMESH(Son) KN-23-003-011-001/1402 ST ಗೋಕಱಲ್‌ B B A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL023659   5 THIMALAMMA(Mother) KN-23-003-011-001/1430-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   6 ಹುಸೇನಿ KN-23-003-011-001/1449 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   7 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1449 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   8 ಶಾರದಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1451 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   9 ಸರಸ್ವತಿ KN-23-003-011-001/1451 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   10 TIMMESH(Son) KN-23-003-011-001/1430 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   11 ಶಿವನಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-001/1430-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   12 ಅಂಭಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1476 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659   13 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1463 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   14 ಪದ್ದಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1474 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   15 ಮಾರೇಶ KN-23-003-011-001/1474 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659   16 ಸಣ್ಣ ಸೋಮಯ್ಯ KN-23-003-011-001/1537 SC ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   17 VEERESH(Self) KN-23-003-011-001/1539-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   18 DEVAMMA(Wife) KN-23-003-011-001/1539-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   19 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1552 ST ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   20 ಈಶ್ವರಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1552 ST ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   21 ಹನುಮಂತಿ(Wife) KN-23-003-011-001/1402 ST ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   22 ADEMMA(Self) KN-23-003-011-001/1560 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL023659   23 ಸುಮಂಗಲಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1560 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL023659   24 ನಾಗಪ್ಪ KN-23-003-011-001/1463 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL023659   25 ತಿಮ್ಮವ್ವ KN-23-003-011-001/1496 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   26 ಸರಸ್ವತಿ KN-23-003-011-001/1418 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL023659   27 ಈಶಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1539 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   28 ರೇಣಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1539 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL023659   29 ವೀರೇಶ KN-23-003-011-001/1496 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL025296 Credited 14/04/2020   30 ಲಿಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1533 SC ಗೋಕಱಲ್‌ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 242 3388 0 0 3388 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL023659 Credited 13/02/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 10164 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 13552 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 50820

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 74536 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2484.5334

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 308