मस्टर रोल संख्या : 26	तारीख से : 02/04/2023    तारीख को : 13/04/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502001037/2022-2023/44028/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 07/12/2022
कार्य-संहित : 3502001037/LD/2008161341	कार्य का नाम : KUNWAR SINGH KE GHAR ROOP SINGH KE KHET TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN (GP)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  46

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MAMTA(Wife) UT-02-001-037-002/124 OTHER P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   2 Jawahar Singh UT-02-001-037-002/21 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   3 KRISHNA DEVI(Wife) UT-02-001-037-002/21 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   4 Man Singh UT-02-001-037-002/22 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   5 Patiram(Self) UT-02-001-037-002/67 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   6 Atar Singh(Self) UT-02-001-037-002/70 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   7 VIRENDRA(Self) UT-02-001-037-002/123 OTHER P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   8 SARITA(Wife) UT-02-001-037-002/123 OTHER P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   9 Sardar Singh(Self) UT-02-001-037-002/105 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK RAJPUR ROAD, UTTRANCHAL PUNB0371300 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   10 Nisha Devi(Wife) UT-02-001-037-002/105 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK NARI SHILP MANDIR PUNB0404000 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 19320 प्रदाय राशि अन्य 8280

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 27600 प्रति मजदुर औसत 2760

कुल मानव दिवस : 120