मस्टर रोल संख्या : 16673	तारीख से : 26/09/2023    तारीख को : 02/10/2023	स्वीकृति क्रमांक : 07    स्वीकृति दिनॉंक : 01/06/2023
कार्य-संहित : 3303002013/AV/1111457393	कार्य का नाम : dadhi mahila shav sahayata hetu working shed nirman kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KAMLESH(Self) CH-03-002-013-001/606 OTHER DADHI A P A X X X X 1 221 221 0 0 221 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303002WL053840 Credited 11/11/2023   2 SUNIL(Self) CH-03-002-013-001/352 OTHER DADHI A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL053840 Credited 11/11/2023   3 PREMLAL SINHA(Self) CH-03-002-013-001/476 OTHER DADHI A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL053840 Credited 11/11/2023   4 SAHODRA(Wife) CH-03-002-013-001/476 OTHER DADHI A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0061469 Credited 19/01/2024   5 AGWANI(Wife) CH-03-002-013-001/361 ST DADHI A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL053840 Credited 11/11/2023   6 YOGESH KUMAR(Self) CH-03-002-013-001/516 OTHER DADHI A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL053840 Credited 11/11/2023   कुल हाजिरी 0 6 0 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1105 प्रदाय राशि अन्य 4641

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5746 प्रति मजदुर औसत 957.6667

कुल मानव दिवस : 26