ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1856	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 14/04/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 21/04/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/2023-2024/128147/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 04/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WC/GIS/309648	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಉಮಳ್ಳಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಕಾಳುವೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ಅಮರಯ್ಯನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1523003009/WC/GIS/309648)

Measurement Book Detail

MB NO.  11110        Page NO.  60

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಅಂಬಮ್ಮ KN-23-003-009-006/685 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A P P P P P P 6 286 1716 0 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001401 Credited 20/05/2023   2 ಕರಿಯಮ್ಮ KN-23-003-009-006/743 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A P P P P P P 6 286 1716 0 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001401 Credited 20/05/2023   3 ನಾಗಪ್ಪ KN-23-003-009-006/820 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A P P P P P P 6 286 1716 0 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001401 Credited 20/05/2023   4 ಅಯ್ಯಪ್ಪ(Brother) KN-23-003-009-006/741 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A P P P P P P 6 286 1716 0 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001401 Credited 20/05/2023   5 ವಿರೇಶ KN-23-003-009-006/739 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A P P P P P P 6 286 1716 0 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001401 Credited 20/05/2023   6 ಶರಣಮ್ಮ KN-23-003-009-006/739 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A P P P P P P 6 286 1716 0 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001401 Credited 20/05/2023   7 ಹನುಮಂತ(Self) KN-23-003-009-006/741 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A P P P P P P 6 286 1716 0 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001401 Credited 20/05/2023   8 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Mother) KN-23-003-009-006/741 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A P P P P P P 6 286 1716 0 0 1716 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL001401 Credited 20/05/2023   9 ತಾಯಮ್ಮ(Self) KN-23-003-009-006/703 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A P P P P P P 6 286 1716 0 0 1716 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL001401 Credited 20/05/2023   10 ಅಮರೇಶ KN-23-003-009-006/704 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A P P P P P P 6 286 1716 0 0 1716 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL001401 Credited 20/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 0 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 1716 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 15444 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 17160 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1716

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 60