मस्टर रोल संख्या : 1719	तारीख से : 22/06/2024    तारीख को : 05/07/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3110002026/2023-2024/155560/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/03/2024
कार्य-संहित : 3110002026/LD/958486255824540374	कार्य का नाम : UDAYRAJ KE KHET SE MITTHAN KE KHET TAK CHAKMARG PER MITTI (3110002026/LD/958486255824540374)

Measurement Book Detail

MB NO.  4023        Page NO.  29

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Mahipal Singh(Husband) UP-10-002-026-001/228 OTHER GOPAL PUR P A P P P A P P A A A A A A 6 237 1422 0 0 1422 PUNJAB NATIONAL BANK KANTH PUNB0303800 3110002026WL003589 Credited 12/07/2024   monohar 2 Sunil Kumar(Son) UP-10-002-026-001/228 OTHER GOPAL PUR P A P P P A P P A A A A A A 6 237 1422 0 0 1422 CANARA BANK KANTH CNRB0005028 3110002026WL003589 Credited 12/07/2024   monohar 3 Mamal(Self) UP-10-002-026-002/11 OTHER BADHUR PUR KHADDAR P A P P P A P P A A A A A A 6 237 1422 0 0 1422 PRATHAMA UP GRAMIN BANK GARHI SALEEMPUR (PGS) PUNB0SUPGB5 3110002026WL003589 Credited 12/07/2024   monohar 4 Jai Ram(Self) UP-10-002-026-001/190 OTHER GOPAL PUR P A P P P A P P A A A A A A 6 237 1422 0 0 1422 PRATHAMA UP GRAMIN BANK SAMADPUR BUNIYADPUR (PSB) PUNB0SUPGB5 3110002026WL003589 Credited 12/07/2024   monohar 5 Mana Devi(Self) UP-10-002-026-001/219 OTHER GOPAL PUR P A P P P A P P A A A A A A 6 237 1422 0 0 1422 PRATHAMA UP GRAMIN BANK SAMADPUR BUNIYADPUR (PSB) PUNB0SUPGB5 3110002026WL003589 Credited 12/07/2024   monohar 6 Farjand(Self) UP-10-002-026-001/225 OTHER GOPAL PUR P A P P P A P P A A A A A A 6 237 1422 0 0 1422 PRATHAMA UP GRAMIN BANK MISHRIPUR (PMP) PUNB0SUPGB5 3110002026WL003589 Credited 12/07/2024   monohar 7 Rafik(Son) UP-10-002-026-001/209 OTHER GOPAL PUR P A P P P A P P A A A A A A 6 237 1422 0 0 1422 PRATHAMA UP GRAMIN BANK NAYA GAON AKBERPUR CHENDRI (NPM) PUNB0SUPGB5 3110002026WL003589 Credited 12/07/2024   monohar 8 Sarvesh(Son) UP-10-002-026-001/180 OTHER GOPAL PUR P A P P P A P P A A A A A A 6 237 1422 0 0 1422 PRATHAMA UP GRAMIN BANK NAYA GAON AKBERPUR CHENDRI (NPM) PUNB0SUPGB5 3110002026WL003589 Credited 12/07/2024   monohar 9 Abid(Self) UP-10-002-026-001/189 OTHER GOPAL PUR P A P P P A P P A A A A A A 6 237 1422 0 0 1422 PRATHAMA BANK MISHRIPUR PRTH0014079 3110002026WL003589 Credited 12/07/2024   monohar 10 Furkan(Husband) UP-10-002-026-001/212 OTHER GOPAL PUR P A P P P A P P A A A A A A 6 237 1422 0 0 1422 PRATHAMA BANK MISHRIPUR PRTH0014079 3110002026WL003589 Credited 12/07/2024   monohar कुल हाजिरी 10 0 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 14220

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 14220 प्रति मजदुर औसत 1422

कुल मानव दिवस : 60