मस्टर रोल संख्या : 2522	तारीख से : 20/05/2019    तारीख को : 25/05/2019	स्वीकृति क्रमांक : 462/1    स्वीकृति दिनॉंक : 08/03/2019
कार्य-संहित : 3311/DP/1111290838	कार्य का नाम : Bademarenga_beeju poudh utpadan_35000_4.20_2018-19 (3311/DP/1111290838)

Measurement Book Detail

MB NO.  02        Page NO.  8

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Paewati(Daughter) CH-11-013-021-001/87 OTHER Bademarenga P P P P A A 4 176 704 0 0 704 STATE BANK OF INDIA TOKAPAL SBIN0005516 3311013WL020583 Credited 30/05/2019   2 धीरमनी(Wife) CH-11-013-021-001/467 ST Telimarenga P X X X X X 1 176 176 0 0 176 STATE BANK OF INDIA TOKAPAL SBIN0005516 3311013WL020583 Credited 30/05/2019   3 कविता(Daughter) CH-11-013-021-001/77 OTHER Bademarenga P P P A A A 3 176 528 0 0 528 STATE BANK OF INDIA TOKAPAL SBIN0005516 3311013WL020583 Credited 30/05/2019   4 रामबती CH-11-013-021-001/68 OTHER Bademarenga P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA TOKAPAL SBIN0005516 3311013WL020583 Credited 30/05/2019   5 पदमबती CH-11-013-021-001/54 ST Bademarenga P P P P P A 5 176 880 0 0 880 PUNJAB NATIONAL BANK Dimrapal PUNB0761100 3311013WL020583 Credited 31/05/2019   6 SUMANI(Wife) CH-11-013-021-001/57 ST Bademarenga P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK Bademarenga PUNB0971300 3311013WL020583 Credited 30/05/2019   कुल हाजिरी 6 5 5 4 3 2

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2112 प्रदाय राशि अन्य 2288

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4400 प्रति मजदुर औसत 733.3333

कुल मानव दिवस : 25