मस्टर रोल संख्या : 19846	तारीख से : 24/01/2022    तारीख को : 30/01/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3305001069/2021-2022/143310/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/10/2021
कार्य-संहित : 3305001067/WC/1111516929	कार्य का नाम : CONSTRUCTION OF CPT (3305001067/WC/1111516929)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 manorma(Wife) CH-05-001-069-001/277 ST Kumarhata P P P A A A A 3 193 579 0 0 579 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698 3305001WL0104178 Credited 09/02/2022   2 गोलसाय(Self) CH-05-001-069-001/111 ST Kumarhata P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB 3305001WL0104178 Credited 09/02/2022   3 धन्‍नाबही (Wife) CH-05-001-069-001/111 ST Kumarhata P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA CRGB0006013 3305001WL0104178 Credited 09/02/2022   4 BINESHAWAR(Self) CH-05-001-069-001/116 ST Kumarhata P P P A A A A 3 193 579 0 0 579 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB 3305001WL0104178 Credited 09/02/2022   5 महेश (Husband) CH-05-001-069-001/233 ST Kumarhata P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA CRGB0006013 3305001WL0104178 Credited 09/02/2022   6 nanbai(Wife) CH-05-001-069-001/116 ST Kumarhata P P P A A A A 3 193 579 0 0 579 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB 3305001WL0104178 Credited 09/02/2022   कुल हाजिरी 6 6 6 3 3 3 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5211 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5211 प्रति मजदुर औसत 868.5

कुल मानव दिवस : 27