ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 12346	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 06/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 12/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001014/2023-2024/135756/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 14/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001014/WC/GIS/543267	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತೀಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ 2023 4 ಕಲಿಕೇರಿ ಕೆರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳೂ ತೆಗೆಯುವುದು (1520001014/WC/GIS/543267)

Measurement Book Detail

MB NO.  9446        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-014-002/1199 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL003355 Credited 24/05/2023   2 ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಬೆರಿಗಿ KN-20-001-014-002/12 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL003355 Credited 24/05/2023   3 ದುರುಗಪ್ಪ KN-20-001-014-002/12 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL003355 Credited 24/05/2023   4 ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-014-002/1200 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL003355 Credited 24/05/2023   5 ಶರಣಪ್ಪ(Son) KN-20-001-014-002/1205 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL003355 Credited 24/05/2023   6 ಹಂಪಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-20-001-014-002/1205 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL003355 Credited 24/05/2023   7 ಕೋಟ್ರಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-014-002/1205 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL003355 Credited 24/05/2023   8 ನಾಗೇಶ(Self) KN-20-001-014-002/1200 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 KARNATAKA BANK GANGAVATHI KARB0000262 1520001014WL003355 Credited 24/05/2023   9 ಮಹ್ಮದಹುಸೇನಸಾಬ(Self) KN-20-001-014-002/1217 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 STATE BANK OF INDIA WADDERHATTI SBIN0022009 1520001014WL003355 Credited 24/05/2023   10 ವಿರುಪಾಕ್ಷೀ(Grandson) KN-20-001-014-002/1205 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001014WL003355 Credited 24/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 21560

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21560 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2156

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70