मस्टर रोल संख्या : 2693	तारीख से : 23/01/2020    तारीख को : 05/02/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3511007051/2019-2020/22728/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/12/2019
कार्य-संहित : 3511007051/LD/2008059385	कार्य का नाम : KOT MAIN ANTRIK CHECKWALL POUN (3511007051/LD/2008059385)

Measurement Book Detail

MB NO.  56        Page NO.  67

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Deewan Singh UT-11-007-051-001/9721 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 182 2184 0 0 2184 STATE BANK OF INDIA PITHORAGARH SBIN0000700 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   2 Anandi devi UT-11-007-051-001/9721 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 182 2184 0 0 2184 STATE BANK OF INDIA PITHORAGARH SBIN0000700 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   3 Hari Devi UT-11-007-051-001/9723 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 182 2184 0 0 2184 PUNJAB NATIONAL BANK PITHORAGARH PUNB0167200 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   4 Navin Singh UT-11-007-051-001/7209 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 182 2184 0 0 2184 STATE BANK OF INDIA PITHORAGARH SBIN0000700 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   5 Kamal Singh Waldiya UT-11-007-051-001/9723 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 182 2184 0 0 2184 STATE BANK OF INDIA PITHORAGARH SBIN0000700 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   6 Janki Devi UT-11-007-051-001/9722 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 182 2184 0 0 2184 STATE BANK OF INDIA PITHORAGARH SBIN0000700 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   7 Devraj Singh UT-11-007-051-001/9723 OTHER P P P P X X X X X X X X X X 4 182 728 0 0 728 STATE BANK OF INDIA PITHORAGARH SBIN0000700 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   8 Ajay Waldiya UT-11-007-051-001/9722 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 182 2184 0 0 2184 BANK OF INDIA PITHORAGARH BKID0006895 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   9 KUSHMA DEVI UT-11-007-051-001/7209 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 182 2184 0 0 2184 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB Pithoragarh SBIN0RRUTGB 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   10 पार्वती देवी (Wife) UT-11-007-051-001/7102 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 182 2184 0 0 2184 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB Pithoragarh SBIN0RRUTGB 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   11 Pushkar Singh UT-11-007-051-001/7102 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 182 2184 0 0 2184 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB Pithoragarh SBIN0RRUTGB 3511007WL019404 Credited 23/03/2020   कुल हाजिरी 11 11 11 11 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 22568

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 22568 प्रति मजदुर औसत 2051.6365

कुल मानव दिवस : 124