ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9855	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 05/11/2018    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 20/11/2018	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 15CW/2018-19    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/04/2018
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892188763	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ

Measurement Book Detail

MB NO.  14770        Page NO.  28

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹನುಮಂತ KN-23-003-011-004/229 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL022932   2 ಈರೇಶ KN-23-003-011-004/237 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 SYNDICATE BANK MANVI SYNB0001809 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   3 ಬುಜ್ಜಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-001/1610 ST ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   4 ಅನಿತಾ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   5 ಭೀಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/130 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   6 ಹನುಮಕ್ಕ KN-23-003-011-004/130 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   7 ಭೀಮಣ್ಣ KN-23-003-011-004/181 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P P P P P P A P P 14 200 2800 0 0 2800 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   8 ಗೋವಿಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/181 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P P P P P P A P P 14 200 2800 0 0 2800 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   9 ತಿಮ್ಮವ್ವ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P P P P P P A P P 14 200 2800 0 0 2800 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   10 ಉರುಕುಂದಪ್ಪ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   11 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Daughter) KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   12 ಭೀಮೇಶ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 200 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL048000 Rejected   13 ಸ ಈರಣ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ A A A A P P P P P P P P P A P P 11 200 2200 0 0 2200 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   14 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ A A A A A P P P P P P P P A P P 10 200 2000 0 0 2000 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   15 ಗೌರಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-001/1610 ST ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   16 ಹನುಮಂತ KN-23-003-011-004/258 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022932   17 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-011-004/246 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P P P P P P A P P 14 200 2800 0 0 2800 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   18 ತಾಯಣ್ಣ KN-23-003-011-004/20 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   19 ಗಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/242 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   20 ರಾಮಕ್ಕ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ P P P P A A A A A A A A A A A A 4 200 800 0 0 800 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   21 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   22 ಅಂಜಿನಮ್ಮ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   23 ಅಯ್ಯಣ್ಣ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   24 LAKSHMI(Wife) KN-23-003-011-003/540 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   25 ಗೋಕಾರಪ್ಪ KN-23-003-011-004/270 ST ಜೊಕೂರ A A P P P P P P P P P P P A P P 13 200 2600 0 0 2600 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   26 RAMAYYA(Self) KN-23-003-011-003/540 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   27 ಗುರುರಾಜ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   28 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/229 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P P P P P P A P P 14 200 2800 0 0 2800 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   29 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   30 ಮಂತ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P A P P 15 200 3000 0 0 3000 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022932 Credited 20/12/2018   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 19 24 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 0 26 26

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 26400 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 43200 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 6000

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 75600 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2520

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 378