मस्टर रोल संख्या : 13629	तारीख से : 09/10/2023    तारीख को : 15/10/2023	: 1745003/2023-2024/153088/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/09/2023
कार्य-संहित : 1745003007/DP/22012034608365	कार्य का नाम : Constraction of Contoure trench Jhigara Nala Kinare Mohari (1745003007/DP/22012034608365)

Measurement Book Detail

MB NO.  3571        Page NO.  2

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रामप्रसाद(Self) MP-45-003-007-002/237 ST मोहारी रै० A P P P P P P 6 219 1314 0 0 1314 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Nighori-Dindori BKID0MG1335 1745003WL036537 Credited 08/11/2023   2 राजेश कुमार(Self) MP-45-003-007-002/244 ST मोहारी रै० A P P P P P A 5 219 1095 0 0 1095 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Nighori-Dindori BKID0MG1335 1745003WL036537 Credited 08/11/2023   3 समली बाई(Wife) MP-45-003-007-002/244 ST मोहारी रै० A P P P P P A 5 219 1095 0 0 1095 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Nighori-Dindori BKID0MG1335 1745003WL036537 Credited 08/11/2023   4 परसुराम(Self) MP-45-003-007-002/230 OTHER मोहारी रै० A P P P P P P 6 219 1314 0 0 1314 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Nighori-Dindori BKID0MG1335 1745003WL036537 Credited 08/11/2023   5 sulochna bai(Wife) MP-45-003-007-002/256 OTHER मोहारी रै० A P P P P P P 6 219 1314 0 0 1314 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Nighori-Dindori BKID0MG1335 1745003WL036537 Credited 08/11/2023   6 SANIYA BAI(Self) MP-45-003-007-002/254 OTHER मोहारी रै० A P P P P P A 5 219 1095 0 0 1095 STATE BANK OF INDIA AMARPUR SBIN0005494 1745003WL036537 Credited 08/11/2023   7 देवकली(Wife) MP-45-003-007-002/245 ST मोहारी रै० A P P P P P A 5 219 1095 0 0 1095 STATE BANK OF INDIA AMARPUR SBIN0005494 1745003WL036537 Credited 08/11/2023   8 BUDHIYA BAI(Self) MP-45-003-007-002/254-A OTHER मोहारी रै० A P P P P P A 5 219 1095 0 0 1095 STATE BANK OF INDIA AMARPUR SBIN0005494 1745003WL036537 Credited 08/11/2023   9 Peetam Kumar Yadav(Self) MP-45-003-007-002/230-B OTHER मोहारी रै० A P P P P P P 6 219 1314 0 0 1314 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003WL036537 Credited 08/11/2023   10 बाबूराम(Self) MP-45-003-007-002/245 ST मोहारी रै० A P P P P P P 6 219 1314 0 0 1314 UNION BANK OF INDIA SAKKA UBIN0542628 1745003WL036537 Credited 08/11/2023   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5913 प्रदाय राशि अन्य 6132

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12045 प्रति मजदुर औसत 1204.5

कुल मानव दिवस : 55