मस्टर रोल संख्या : 5486	तारीख से : 06/08/2023    तारीख को : 12/08/2023	: 1731009/2022-2023/18265/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/02/2023
कार्य-संहित : 1731009053/WC/22012035044551	कार्य का नाम : check dam kamberaj nirman mokshdham ke pass (1731009053/WC/22012035044551)

Measurement Book Detail

MB NO.  1242        Page NO.  21

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 LALITA(Wife) MP-31-009-053-001/288 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DUNAWA PUNB0105700 1731009WL019950 Credited 22/08/2023   2 Noukhelal(Self) MP-31-009-053-001/290 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL019950 Credited 23/08/2023   3 Anjana(Wife) MP-31-009-053-001/290 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL019950 Credited 22/08/2023   4 HEMRAJ(Self) MP-31-009-053-001/267 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL019950 Credited 22/08/2023   5 POONAM(Wife) MP-31-009-053-001/267 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL019950 Credited 22/08/2023   6 Rashmi(Wife) MP-31-009-053-001/272 SC पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL019950 Credited 22/08/2023   7 SANDIP(Self) MP-31-009-053-001/288 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 UCO BANK BETUL UCBA0002987 1731009WL019950 Credited 22/08/2023   8 Deepak(Self) MP-31-009-053-001/299 SC पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 CENTRAL BANK OF INDIA MULTAI CBIN0281357 1731009WL019950 Credited 22/08/2023   9 durga(Sister) MP-31-009-053-001/281 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 UNION BANK OF INDIA MULTAI UBIN0573931 1731009WL019950 Credited 22/08/2023   10 rajesh(Brother) MP-31-009-053-001/270 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 BANK OF INDIA MULTAI BKID0009537 1731009WL019950 Credited 22/08/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2640 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10560

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13200 प्रति मजदुर औसत 1320

कुल मानव दिवस : 60