मस्टर रोल संख्या : 144	तारीख से : 12/04/2023    तारीख को : 18/04/2023	: 1/IMJH    स्वीकृति दिनॉंक : 10/08/2022
कार्य-संहित : 1710010046/AV/22012034620900	कार्य का नाम : नाली निर्माण कार्य मोकला वालों के घर से धनीराम एवं मुन्ना कुर्मी के घर की ओर (1710010046/AV/22012034620900)

Measurement Book Detail

MB NO.  227        Page NO.  4

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 sachin(Self) MP-10-010-046-001/1523 ST इमझिरा A A A A A P P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL000594 Credited 12/05/2023   2 saroj(Wife) MP-10-010-046-001/1523 ST इमझिरा A A A A A P P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL000594 Credited 12/05/2023   3 ramotar(Self) MP-10-010-046-001/1525 ST इमझिरा A A A A A P P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL000594 Credited 12/05/2023   4 umesh(Self) MP-10-010-046-001/1526 ST इमझिरा A A A A A P P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL000594 Credited 12/05/2023   5 seetaram(Self) MP-10-010-046-001/1527 SC इमझिरा A A A A A P P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL000594 Credited 12/05/2023   6 rajkumar(Self) MP-10-010-046-001/1528 SC इमझिरा A A A A A P P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL000594 Credited 12/05/2023   7 Bharat(Self) MP-10-010-046-001/1241 OTHER इमझिरा A A A A A P P 2 221 442 0 0 442 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL000594 Credited 12/05/2023   8 bakeel(Self) MP-10-010-046-001/1524 ST इमझिरा A A A A A P P 2 221 442 0 0 442 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL000594 Credited 12/05/2023   9 Kamlesh(Self) MP-10-010-046-001/1542 OTHER इमझिरा A A A A A P P 2 221 442 0 0 442 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010WL000594 Credited 12/05/2023   10 Aarchna(Wife) MP-10-010-046-001/1241 OTHER इमझिरा A A A A A P P 2 221 442 0 0 442 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Deori SBIN0RRMBGB 1710010WL000594 Credited 12/05/2023   कुल हाजिरी 0 0 0 0 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 884 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2210 प्रदाय राशि अन्य 1326

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4420 प्रति मजदुर औसत 442

कुल मानव दिवस : 20