मस्टर रोल संख्या : 22169	तारीख से : 16/03/2021    तारीख को : 22/03/2021	: 1721005/2020-2021/479897/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 28/12/2020
कार्य-संहित : 1721005036/RC/22012034554616	कार्य का नाम : APROCH ROAD NIRMAN SAT UMARA GHAT SE PRATHMAIC SHALA BHAWAN AVAM ANGANWADI KENDRA TAK SAD (1721005036/RC/22012034554616)

Measurement Book Detail

MB NO.  1066        Page NO.  65

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Lalu meda(Self) MP-21-005-036-001/40-B ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   2 Mriya bai meda(Wife) MP-21-005-036-001/40-B ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   3 BHURU(Self) MP-21-005-036-001/64-C ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   4 MUNNI(Wife) MP-21-005-036-001/64-C ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   5 KASU(Self) MP-21-005-036-001/7-A ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   6 TITA(Wife) MP-21-005-036-001/7-A ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   7 बल्‍ल्लु बददा(Wife) MP-21-005-036-001/454 ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   8 Akku meda(Self) MP-21-005-036-001/40-A ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   9 बददा लालू(Self) MP-21-005-036-001/454 ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005036WL224121 Credited 29/04/2021   10 बाबू(Self) MP-21-005-036-001/11 ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005036WL224121 Credited 29/04/2021   11 खिमचंद(Self) MP-21-005-036-001/12 ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005036WL224121 Credited 29/04/2021   12 गुमा(Wife) MP-21-005-036-001/40 ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   13 तौलसिग(Self) MP-21-005-036-001/151 ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF MAHARASTRA JHABUA MAHB0001847 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   14 रेमा(Wife) MP-21-005-036-001/151 ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF MAHARASTRA JHABUA MAHB0001847 1721005036WL224121 Credited 29/04/2021   15 PINKU MEDA(Self) MP-21-005-036-001/59-A ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF MAHARASTRA JHABUA MAHB0001847 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   16 Shrma(Wife) MP-21-005-036-001/59-A ST साड़ P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF MAHARASTRA JHABUA MAHB0001847 1721005036WL224121 Credited 28/04/2021   कुल हाजिरी 16 16 16 16 16 16 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 18240 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 18240 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 96