मस्टर रोल संख्या : 2282	तारीख से : 10/04/2024    तारीख को : 19/04/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303004084/2023-2024/9010/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/02/2024
कार्य-संहित : 3303004084/WH/GIS/758849	कार्य का नाम : Bandh Talab aghrikaran karya Aandu

Measurement Book Detail

MB NO.  5840        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Tarani Sahu(Wife) CH-03-004-034-003/518 OTHER आन्‍दू P A A P P P P P P P 8 204 1632 0 0 1632 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3303004WL004574 Credited 30/04/2024   2 hemlal CH-03-004-034-003/96 OTHER आन्‍दू P A A P P P P A P P 7 204 1428 0 0 1428 BANK OF BARODA SARDA BARB0DBSARD 3303004WL004574 Credited 30/04/2024   3 charbai CH-03-004-034-003/96 OTHER आन्‍दू P A A P P P P A P P 7 204 1428 0 0 1428 BANK OF BARODA SARDA BARB0DBSARD 3303004WL004574 Credited 30/04/2024   4 Devantin Bai CH-03-004-034-003/122 OTHER आन्‍दू P A A P P A A A P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA SARDA BARB0DBSARD 3303004WL004574 Credited 30/04/2024   5 FHEKU CH-03-004-034-003/167 OTHER आन्‍दू P A A P P P P A P P 7 204 1428 0 0 1428 BANK OF BARODA SARDA BARB0DBSARD 3303004WL004574 Credited 30/04/2024   6 SAVITARI CH-03-004-034-003/167 OTHER आन्‍दू P A A P P P P A P P 7 204 1428 0 0 1428 BANK OF BARODA SARDA BARB0DBSARD 3303004WL004574 Credited 30/04/2024   कुल हाजिरी 6 0 0 6 6 5 5 1 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8364

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8364 प्रति मजदुर औसत 1394

कुल मानव दिवस : 41