ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 19888	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 04/03/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 11/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520004035/2020-2021/43116/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 28/01/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520004035/WC/93393042892313700	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಟಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ವಟಪರ್ವಿ ಕೆರೆವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಸುದಾರಣೆ

Measurement Book Detail

MB NO.  13608        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಾಮಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ(Husband) KN-20-004-012-001/14286 OTHER ವಟಪರ್ವಿ P P P P P X X X 5 275 1375 0 0 1375 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Bevoor PKGB0010556 1520004WL032402 Credited 31/03/2021   2 ದೇವವ್ವ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ(Self) KN-20-004-012-001/14286 OTHER ವಟಪರ್ವಿ P P P P P X X X 5 275 1375 0 0 1375 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Bevoor PKGB0010556 1520004WL032402 Credited 31/03/2021   3 ಯಮನೂರಸಾಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ಲಡ್ಡೇರ(Self) KN-20-004-012-001/14276 OTHER ವಟಪರ್ವಿ P P X X X X X X 2 275 550 0 0 550 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Bevoor PKGB0010556 1520004WL032402 Credited 31/03/2021   4 ಕನಕಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ(Self) KN-20-004-012-001/14281 ST ವಟಪರ್ವಿ P X X X X X X X 1 275 275 0 0 275 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Bevoor PKGB0010556 1520004WL032402 Credited 31/03/2021   5 ಸುನಿಲ ದಾದೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ(Self) KN-20-004-012-001/14297-A SC ವಟಪರ್ವಿ P P X X X X X X 2 275 550 0 0 550 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Bevoor PKGB0010556 1520004WL032402 Credited 31/03/2021   6 ಗೌರವ್ವ ದಾದೆಪ್ಪಲಮಾಣಿ(Mother) KN-20-004-012-001/14297-A SC ವಟಪರ್ವಿ P P P X X X X X 3 275 825 0 0 825 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Bevoor PKGB0010556 1520004WL032402 Credited 31/03/2021   7 ವಿಜಯಾ ದಾದೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ(Sister) KN-20-004-012-001/14297-A SC ವಟಪರ್ವಿ P P P X X X X X 3 275 825 0 0 825 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Bevoor PKGB0010556 1520004WL032402 Credited 31/03/2021   8 ಸಿ .ಡಿ ವಿರೇಶ ತಂ ಕೋತಿ ಮಾರಣ್ಣ(Self) KN-20-004-012-001/14306 SC ವಟಪರ್ವಿ P X X X X X X X 1 275 275 0 0 275 IDBI BANK Koppal IBKL0001196 1520004WL032402 Credited 31/03/2021   9 ಸೂರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಿ(Self) KN-20-004-012-001/14287 SC ವಟಪರ್ವಿ P P P X X X X X 3 275 825 0 0 825 INDIAN OVERSEAS BANK KOPPAL IOBA0003413 1520004WL032402 Credited 31/03/2021   10 ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ(Wife) KN-20-004-012-001/14271 SC ವಟಪರ್ವಿ P X X X X X X X 1 275 275 0 0 275 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0559954 1520004WL032402 Credited 31/03/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 7 5 2 2 0 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 3575 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 275 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 3300

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 7150 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 715

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 26