ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 27668	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 20/09/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 30/09/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : DnSoNo1711    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 20/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002/IF/93393042894038074	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Raising of Monsoon Farm Forestry Patreppa s/o Somappa B(syn177/186) Mattur GP During 22-23

Measurement Book Detail

MB NO.  32479        Page NO.  3

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಪತ್ರೇಪ್ಪ(Self) KN-20-002-005-003/79 OTHER ನೀರಲಗಿ P P P P P P P P P P P 11 309 3399 0 0 3399 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kataraki PKGB0010904 1520002WL016857 Credited 12/11/2022   2 ನೇತ್ರವ್ವ(Sister) KN-20-002-005-003/79 OTHER ನೀರಲಗಿ P P P P P P P P P P P 11 309 3399 0 0 3399 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kataraki PKGB0010904 1520002WL016857 Credited 12/11/2022   3 ಶ್ರೀದೇವಿ(Daughter) KN-20-002-005-003/495-A OTHER ನೀರಲಗಿ P P P P P P P P P P P 11 309 3399 0 0 3399 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kataraki PKGB0010904 1520002WL016857 Credited 12/11/2022   4 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ KN-20-002-005-003/79 OTHER ನೀರಲಗಿ P P P P P P P P P P P 11 309 3399 0 0 3399 SYNDICATE BANK SYNDICATE BANK BETAGERI 1812 1520002WL016857 Credited 12/11/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 13596

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 13596 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3399

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 44