ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 6833	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/12/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 15/12/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/2022-2023/553949/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 21/11/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/WC/93393042892528291	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ತಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ದೇವಿರಪ್ಪ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್, 2ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ

Measurement Book Detail

MB NO.  6946        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಸಾಕಮ್ಮ(Wife) KN-09-007-003-002/25247 OTHER ತಡಗ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL021199 Credited 30/12/2022   2 ಇಂದ್ರಮ್ಮ(Self) KN-09-007-003-002/25336-A OTHER ತಡಗ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL021199 Credited 30/12/2022   3 ಪೂರ್ಣಿಮ ಕೆ ಎಲ್(Wife) KN-09-007-003-002/25402 OTHER ತಡಗ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL021199 Credited 30/12/2022   4 ತಿಮ್ಮಮ್ಮ(Mother-in-Law) KN-09-007-003-002/25328 OTHER ತಡಗ A P X X X X X X 1 309 309 0 0 309 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL021199 Credited 30/12/2022   5 ರೇವಣ್ಣ(Son) KN-09-007-003-002/25276 OTHER ತಡಗ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL021199 Credited 30/12/2022   6 ರೂಪ(Wife) KN-09-007-003-002/25243 OTHER ತಡಗ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL021199 Credited 30/12/2022   7 ಚಂದ್ರಮ್ಮ(Wife) KN-09-007-003-002/25260 OTHER ತಡಗ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL021199 Credited 30/12/2022   8 ಾಆಶಾ(Wife) KN-09-007-003-002/25328 OTHER ತಡಗ A P X X X X X X 1 309 309 0 0 309 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL021199 Credited 30/12/2022   9 ಜ್ಯೋತಿ(Self) KN-09-007-003-002/25424 OTHER ತಡಗ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL021199 Credited 30/12/2022   10 ಶಾಲಿನಿ(Daughter-in-Law) KN-09-007-003-002/25284 OTHER ತಡಗ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL021199 Credited 30/12/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 8 8 8 8 8 8

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 17922

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 17922 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1792.2

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 58