ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 44333	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 24/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 27/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/162511/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892560292	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  490455        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನೀಲಪ್ಪ ಗೊರೇಬಾಳ KN-20-001-010-004/47 SC ಪ್ರಗತಿ ನಗರ P P P P 4 270 1080 108 0 1188 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008980 Credited 13/07/2023   2 ಹುಲ್ಲಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-004/47 SC ಪ್ರಗತಿ ನಗರ P P P P 4 270 1080 108 0 1188 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008980 Credited 13/07/2023   3 ಹುಸೇನಮ್ಮ KN-20-001-010-004/36 SC ಪ್ರಗತಿ ನಗರ P P P P 4 270 1080 108 0 1188 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008980 Credited 13/07/2023   4 ಹುಲಗಪ್ಪ(Brother) KN-20-001-010-004/36 SC ಪ್ರಗತಿ ನಗರ P P P P 4 270 1080 108 0 1188 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001010WL008980 Credited 13/07/2023   5 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ(Daughter) KN-20-001-010-004/36 SC ಪ್ರಗತಿ ನಗರ P P P P 4 270 1080 108 0 1188 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001010WL008980 Credited 13/07/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 5 5 5 5

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 5940 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 5940 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1188

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 20