ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 22291	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 13/06/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 15/06/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : sadhsid05    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 30/05/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001/IF/93393042893850462	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Horti 2022-23 Hanumantappa phakirappa sno87 3.20ha coconut bund planting (1520001/IF/93393042893850462)

Measurement Book Detail

MB NO.  330        Page NO.  3

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹನುಮಂತಪ್ಪ KN-20-001-020-001/567 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P 3 309 927 0 0 927 INDIAN BANK SINDHANOOR IDIB000S050 1520001WL005274 Credited 22/06/2022   2 ಯಮನುರ್ ಸಾಬ್ KN-20-001-020-001/53 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P 3 309 927 0 0 927 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001WL005274 Credited 22/06/2022   3 ವಿಶ್ವನಾಥ(Husband) KN-20-001-020-001/587 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P 3 309 927 0 0 927 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001WL005274 Credited 22/06/2022   4 ವಾಸು(Husband) KN-20-001-020-001/578-A OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P 3 309 927 0 0 927 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001WL005274 Credited 22/06/2022   5 ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/50 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P 3 309 927 0 0 927 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001WL005274 Credited 22/06/2022   6 ಸುರೇಶ(Son) KN-20-001-020-001/263 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P 3 309 927 0 0 927 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001WL005274 Credited 22/06/2022   7 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ KN-20-001-020-001/61 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P 3 309 927 0 0 927 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001WL005274 Credited 22/06/2022   8 ಕಾಸೀಂಸಾಬ(Son) KN-20-001-020-001/1051 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P 3 309 927 0 0 927 INDIAN BANK Karatagi IDIB000K336 1520001WL005274 Credited 22/06/2022   9 ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ(Brother) KN-20-001-020-001/597 ST ಬೆನ್ನೂರು P P P 3 309 927 0 0 927 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005274 Credited 22/06/2022   10 ರಾಜೇಶ್ವೇರಿ(Wife) KN-20-001-020-001/263-A OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P 3 309 927 0 0 927 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005274 Credited 22/06/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2781 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 927 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5562

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 9270 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 927

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 30