मस्टर रोल संख्या : 1527	तारीख से : 08/04/2024    तारीख को : 14/04/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3314003065/2023-2024/54042/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 08/06/2023
कार्य-संहित : 3314003065/RC/1111409904	कार्य का नाम : मिटटी सड़क निर्माण कार्य बढ़नपुर नाला से ऊपर पारा की ओर (3314003065/RC/1111409904)

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MB NO.  240        Page NO.  10

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 BARATRAM CH-14-003-065-001/100 OTHER GHUICHUVA A P P P A A A 3 243 729 0 0 729 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL001825 Credited 29/04/2024   Dwarika 2 BUNDKUNWAR CH-14-003-065-001/100 OTHER GHUICHUVA A P P P A A A 3 243 729 0 0 729 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL001825 Credited 29/04/2024   Dwarika 3 SURESKUMAR CH-14-003-065-001/10 OTHER GHUICHUVA A P P P A A A 3 243 729 0 0 729 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL001825 Credited 29/04/2024   Dwarika 4 RAKESH KUMAR(Brother) CH-14-003-055-002/72-A ST PANARI A P P P P P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL001825 Credited 29/04/2024   Dwarika 5 JANKIBAI(Wife) CH-14-003-055-002/15 ST PANARI A P P P P P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL001825 Credited 29/04/2024   Dwarika 6 geeta bai(Wife) CH-14-003-055-002/72 ST PANARI A P P P P P P 6 243 1458 0 0 1458 PUNJAB NATIONAL BANK SAKTI PUNB0200220 3314003WL001825 Credited 29/04/2024   Dwarika 7 gauri bai(Self) CH-14-003-055-002/94 OTHER PANARI A P P P P P P 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF BARODA Sakti BARB0SAKTIX 3314003WL001825 Credited 29/04/2024   Dwarika 8 FULSINGH(Self) CH-14-003-055-002/15 ST PANARI A P P P P P P 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF BARODA Sakti BARB0SAKTIX 3314003WL001825 Credited 29/04/2024   Dwarika 9 RUPABAI CH-14-003-065-001/10 OTHER GHUICHUVA A P P P A A A 3 243 729 0 0 729 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL001825 Credited 29/04/2024   Dwarika 10 DURGESH KUMAR SHRIWAS(Son) CH-14-003-065-001/100 OTHER GHUICHUVA A P P P A A A 3 243 729 0 0 729 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL001825 Credited 29/04/2024   Dwarika कुल हाजिरी 0 10 10 10 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5832 प्रदाय राशि अन्य 5103

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10935 प्रति मजदुर औसत 1093.5

कुल मानव दिवस : 45