मस्टर रोल संख्या : 21378	तारीख से : 03/11/2020    तारीख को : 08/11/2020	स्वीकृति क्रमांक : 763/58    स्वीकृति दिनॉंक : 09/06/2020
कार्य-संहित : 3303003102/AV/1111384295	कार्य का नाम : Naveen Panchayat Bhavan Nirman kary-DHAURABHATHA

Measurement Book Detail

MB NO.  11301        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 पंचराम CH-03-003-061-001/14 SC BODH P P P P P P 6 160 960 0 0 960 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   2 रूखमणी CH-03-003-061-001/14 SC BODH P P P P P P 6 160 960 0 0 960 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   3 यसोदा CH-03-003-061-001/72 OTHER BODH P P P P P P 6 160 960 0 0 960 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   4 शिवनरायण CH-03-003-061-001/73 OTHER BODH P P P P P P 6 160 960 0 0 960 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   5 SANJAY CH-03-003-010-002/696 OTHER GHADABHATA P P P P P P 6 160 960 0 0 960 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   6 mamta bai CH-03-003-010-002/696 OTHER GHADABHATA P P P P P P 6 160 960 0 0 960 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   7 KAMLESH CH-03-003-010-002/696 OTHER GHADABHATA P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   8 शकुन CH-03-003-049-003/13 OTHER DHOURABHATA P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   9 SUMAN CH-03-003-049-003/217 OTHER DHOURABHATA P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   10 ENDRANI BAI CH-03-003-049-003/135 OTHER DHOURABHATA P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   11 NIRU CH-03-003-010-002/696 OTHER GHADABHATA P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   12 CHANDSEKHAR CH-03-003-049-003/44 OTHER DHOURABHATA P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   13 durg bai CH-03-003-049-003/44 OTHER DHOURABHATA P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   14 CHETRAM CH-03-003-010-002/422 ST GHADABHATA P P P P P P 6 160 960 0 0 960 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL058990 Credited 16/11/2020   कुल हाजिरी 14 14 14 14 14 14

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1920 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 960 प्रदाय राशि अन्य 10560

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13440 प्रति मजदुर औसत 960

कुल मानव दिवस : 84