ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 67007	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 24/02/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/03/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001043/2022-2023/43237/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 31/01/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001043/WC/93393042892540956	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕರಡೋಣ ಕೆರೆಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ-4

Measurement Book Detail

MB NO.  101        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗಂಗಮ್ಮ(Mother) KN-20-001-031-001/150 OTHER ಗುಡೂರು P P P P P A P 6 245 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001043WL029082 Credited 25/03/2023   2 ಮಲ್ಲಮ್ಮ(Self) KN-20-001-031-001/175 ST ಗುಡೂರು P P P P P A P 6 245 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001043WL029082 Credited 25/03/2023   3 ಕಂಠೆಮ್ಮ(Self) KN-20-001-031-001/24 ST ಗುಡೂರು P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001043WL029082 Credited 25/03/2023   4 ಬಸಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-031-001/24 ST ಗುಡೂರು P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001043WL029082 Credited 25/03/2023   5 ಶರಣಮ್ಮ(Self) KN-20-001-031-001/33 ST ಗುಡೂರು A P P P P P P 6 245 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001043WL029082 Credited 25/03/2023   6 ಸರಸ್ವತಿ(Daughter) KN-20-001-031-001/175 ST ಗುಡೂರು P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001043WL029082 Credited 25/03/2023   7 ಹುಲಿಗಯ್ಯ(Son) KN-20-001-031-001/175 ST ಗುಡೂರು P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001043WL029082 Credited 25/03/2023   8 ಯಂಕಮ್ಮ(Self) KN-20-001-031-001/15 ST ಗುಡೂರು P A P P P A P 5 245 1225 0 0 1225 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001043WL029082 Credited 25/03/2023   9 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-031-001/33 ST ಗುಡೂರು A P P P P P P 6 245 1470 0 0 1470 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001043WL029082 Credited 25/03/2023   10 ಯಲ್ಲಮ್ಮ(Self) KN-20-001-031-001/1006 ST ಗುಡೂರು P P P P P A P 6 245 1470 0 0 1470 STATE BANK OF INDIA VIMS SBIN0040916 1520001043WL029082 Credited 25/03/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 8 9 10 10 10 6 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 13965 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 1470

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15435 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1543.5

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 63