मस्टर रोल संख्या : 1935	तारीख से : 15/05/2024    तारीख को : 21/05/2024	: 1719004/2023-2024/13576/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/02/2024
कार्य-संहित : 1719004016/WC/22012035164280	कार्य का नाम : खोयरी नाला पहाड़ी पर कंटूर ट्रेंच निर्माण

Measurement Book Detail

MB NO.  11        Page NO.  10

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सोरम बाई(Wife) MP-19-004-016-003/48-C OTHER पिपल्या जुन्नाार P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 INDIA POST PAYMENTS BANK Shajapur IPOS0000001 1719004016WL005930 Credited 29/05/2024   2 सीमा(Wife) MP-19-004-016-003/80 SC पिपल्या जुन्नाार P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 INDIA POST PAYMENTS BANK Shajapur IPOS0000001 1719004016WL005930 Credited 29/05/2024   3 मंजू बाई(Wife) MP-19-004-016-004/119-B OTHER तिलवाडिया P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 INDIA POST PAYMENTS BANK Shajapur IPOS0000001 1719004016WL005930 Credited 29/05/2024   4 सजनी(Wife) MP-19-004-016-004/112 OTHER तिलवाडिया P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA NAGAR PALIKA PARISHAD,AGAR SBIN0030066 1719004016WL005930 Credited 29/05/2024   5 ANTAR BAI(Wife) MP-19-004-016-004/106-B OTHER तिलवाडिया P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA NAGAR PALIKA PARISHAD,AGAR SBIN0030066 1719004016WL005930 Credited 29/05/2024   6 गोरूलाल(Self) MP-19-004-016-001/193 OTHER घुरासिया P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA NAGAR PALIKA PARISHAD,AGAR SBIN0030066 1719004016WL005930 Credited 29/05/2024   7 धुलीबाई(Wife) MP-19-004-016-001/193 OTHER घुरासिया P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA NAGAR PALIKA PARISHAD,AGAR SBIN0030066 1719004016WL005930 Credited 29/05/2024   8 जोत कुंवर(Wife) MP-19-004-016-003/48-B OTHER पिपल्या जुन्नाार P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA NAGAR PALIKA PARISHAD,AGAR SBIN0030066 1719004016WL005930 Credited 29/05/2024   9 लखन(Self) MP-19-004-016-003/80 SC पिपल्या जुन्नाार P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF BARODA AGAR BARB0AGARXX 1719004016WL005930 Credited 29/05/2024   10 गोकुल(Self) MP-19-004-016-004/125 SC तिलवाडिया P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA Collectorate Agar Malwa BKID0009143 1719004016WL005930 Credited 29/05/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4374 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10206

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14580 प्रति मजदुर औसत 1458

कुल मानव दिवस : 60