मस्टर रोल संख्या : 14905	तारीख से : 13/03/2021    तारीख को : 19/03/2021	Sanction No. : 699/2021    Sanction Date : 27/01/2021
कार्य-संहित : 3407002001/RC/7080901083438	कार्य का नाम : ACHAIBER MEHTA KE GHER SE GULABCHAND PASWAN KE MAHUA TAK MITTI MORUM PATH NIRMAN (3407002001/RC/7080901083438)

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MB NO.  25        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 KAMESHWAR RAM JH-07-002-001-101/504 SC ARANGI P P P P P P A 6 194 1164 0 0 1164 PUNJAB NATIONAL BANK SINGHITALI PUNB0265300 3407002WL167345 Credited 03/04/2021   2 NANHKU PASWAN JH-07-002-001-101/676 OTHER ARANGI P P P P P P A 6 194 1164 0 0 1164 PUNJAB NATIONAL BANK SINGHITALI PUNB0265300 3407002WL167345 Credited 05/04/2021   3 BAKHORI PASWAN JH-07-002-001-101/693 OTHER ARANGI P P P P P P A 6 194 1164 0 0 1164 PUNJAB NATIONAL BANK SINGHITALI PUNB0265300 3407002WL167345 Credited 05/04/2021   4 BABULI RAM(Self) JH-07-002-001-101/933 ST ARANGI P P P P P P A 6 194 1164 0 0 1164 VANANCHAL GRAMIN BANK KHARAUNDHI SBIN0RRVCGB 3407002WL167345 Credited 03/04/2021   5 KAPIL RAM JH-07-002-001-101/354 SC ARANGI P P P P P P A 6 194 1164 0 0 1164 VANANCHAL GRAMIN BANK KHARAUNDHI SBIN0RRVCGB 3407002WL167345 Credited 03/04/2021   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 2328 Amount Paid ST 1164 Amount Paid Other 2328

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 5820 Average Per labour 1164

Total man days : 30