मस्टर रोल संख्या : 3261	तारीख से : 17/06/2023    तारीख को : 23/06/2023	: 1731009/2022-2023/18265/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/02/2023
कार्य-संहित : 1731009053/WC/22012035044551	कार्य का नाम : check dam kamberaj nirman mokshdham ke pass (1731009053/WC/22012035044551)

Measurement Book Detail

MB NO.  1242        Page NO.  32

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SHILA(Sister) MP-31-009-053-001/5 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL010431 Credited 06/07/2023   2 बस्तीराम(Son) MP-31-009-053-001/55 ST पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL010431 Credited 06/07/2023   3 Krishni bai(Wife) MP-31-009-053-001/55 ST पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL010431 Credited 06/07/2023   4 श्यामराव मारोती(Self) MP-31-009-053-001/66 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009WL010431 Credited 06/07/2023   5 कल्पना(Wife) MP-31-009-053-001/66 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009WL010431 Credited 06/07/2023   6 POONAM(Daughter-in-Law) MP-31-009-053-001/82 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL010431 Credited 06/07/2023   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2640 प्रदाय राशि अन्य 5280

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7920 प्रति मजदुर औसत 1320

कुल मानव दिवस : 36