ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 35609	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 12/03/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/96123/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 23/02/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892226915	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892226915)

Measurement Book Detail

MB NO.  9740        Page NO.  53

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶಿವರಾಜಪ್ಪ KN-23-003-011-001/1517 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   2 ಹನುಮಂತಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1517 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   3 ನರಸಿಂಹ KN-23-003-011-001/1519 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   4 ಆದೆಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1519 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 05/04/2021   5 ಮಹೇಶ KN-23-003-011-001/1520 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ A A P P P P P P P P P 9 245 2205 0 90 2295 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   6 LINGAMMA KN-23-003-011-001/1520 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 05/04/2021   7 ಶಿವಪ್ಪ KN-23-003-011-001/1528 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   8 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-001/1528 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   9 ದೇವೇಂದ್ರ KN-23-003-011-001/1426 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   10 ನಿರ್ಮಲಾ KN-23-003-011-001/1426 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   11 ಶಿವರಾಜ KN-23-003-011-001/1426 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ A P P P P P P P P P P 10 245 2450 0 100 2550 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   12 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-001/1427 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   13 ಸಂತೋಷ KN-23-003-011-001/1427 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   14 ರೇಷ್ಮಾ KN-23-003-011-001/1557 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   15 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1599 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 05/04/2021   16 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ(Self) KN-23-003-011-001/1616 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   17 ಈರಣ್ಣ(Husband) KN-23-003-011-001/1616 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ A P P P P P P P P P P 10 245 2450 0 100 2550 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   18 ಶರಣಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-001/1618 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   19 ದೊ ವೀರೇಶ(Husband) KN-23-003-011-001/1618 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ A P P P P P P P P P P 10 245 2450 0 100 2550 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   20 MALLAMMA(Mother) KN-23-003-011-001/1661-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ A P P P P P P P P P P 10 245 2450 0 100 2550 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 05/04/2021   21 RAMANJANEYA(Self) KN-23-003-011-001/1689 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   22 APARNAMMA(Wife) KN-23-003-011-001/1689 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   23 BASAVARAJA(Self) KN-23-003-011-001/1717 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ A A P P P P P P P P P 9 245 2205 0 90 2295 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 05/04/2021   24 DEVARAJA(Self) KN-23-003-011-001/1767 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 05/04/2021   25 PALLAVI(Wife) KN-23-003-011-001/1767 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041166 Credited 05/04/2021   26 ಮಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1583 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ A P P P P P P P P P P 10 245 2450 0 100 2550 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   27 ಶರಣಪ್ಪ KN-23-003-011-001/1599 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   28 ಶೇಕಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1557 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   29 ಪದ್ದಮ್ಮ KN-23-003-011-001/164 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   30 ಲಿಂಗಪ್ಪ KN-23-003-011-001/1427 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 245 2695 0 110 2805 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041166 Credited 03/04/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 23 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 81855

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 81855 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2728.5

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 321