ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 44324	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 24/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 29/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/162319/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892560285	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001010/WC/93393042892560285)

Measurement Book Detail

MB NO.  3397        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ವಿಶಾಲಕ್ಷಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/664 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   2 ನಾಗಪ್ಪ ಗುಳೇದ KN-20-001-010-002/682 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   3 ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/682 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   4 ಶರಣಪ್ಪ ಯರಕಲ್(Self) KN-20-001-010-002/700 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   5 ವೀರೇಶ(Self) KN-20-001-010-002/729 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   6 ಶಿವಲೀಲಾ(Wife) KN-20-001-010-002/729 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   7 ರುದ್ರಪ್ಪ KN-20-001-010-002/739 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   8 ಶ್ರೀಧೇವಿ(Self) KN-20-001-010-002/745 SC ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   9 ವಿರೇಶ(Son) KN-20-001-010-002/659 SC ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   10 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-20-001-010-002/73 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 0 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2970 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 1485 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 10395

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 14850 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1485

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 50