मस्टर रोल संख्या : 48042	तारीख से : 30/01/2024    तारीख को : 05/02/2024	: 1701006/2023-2024/162611/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 22/09/2023
कार्य-संहित : 1701006011/FP/22012034635437	कार्य का नाम : Patthar Nala Nirman Kary Prakash Ke Makan Se Gurah Ki Or Khedakalan (1701006011/FP/22012034635437)

Measurement Book Detail

MB NO.  6273        Page NO.  6

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 APASANA BANO(Self) MP-01-006-011-001/1645 OTHER P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006011WL027502 Credited 26/03/2024   2 ASHIKEE BANO(Self) MP-01-006-011-001/1646 OTHER P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006011WL027502 Credited 26/03/2024   3 POOJA DHAKAR(Self) MP-01-006-011-001/1639 OTHER P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 CENTRAL BANK OF INDIA KELARES CBIN0280782 1701006011WL027502 Credited 26/03/2024   4 NISHA SHAKYA(Self) MP-01-006-011-001/1640 SC P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA GANDHI MARG, KELARAS SBIN0030439 1701006011WL027502 Credited 26/03/2024   5 PRIYANKA DHAKAR(Self) MP-01-006-011-001/1647 OTHER P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA GANDHI MARG, KELARAS SBIN0030439 1701006011WL027502 Credited 26/03/2024   6 POONAM DHAKAR(Self) MP-01-006-011-001/1638 OTHER P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 CENTRAL BANK OF INDIA KELARES CBIN0280782 1701006011WL027502 Credited 26/03/2024   7 RAMDULARI DHAKAR(Wife) MP-01-006-011-001/1636 OTHER P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 CENTRAL BANK OF INDIA KELARES CBIN0280782 1701006011WL027502 Credited 26/03/2024   8 SANDEEP BAGHEL(Self) MP-01-006-011-001/1644 OTHER P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 CENTRAL BANK OF INDIA KELARES CBIN0280782 1701006011WL027502 Credited 26/03/2024   9 FARIYAD KHAN(Self) MP-01-006-011-001/1643 OTHER P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006011WL027502 Credited 26/03/2024   10 LAXMI JATAV(Wife) MP-01-006-011-001/1641 SC P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK AANTARY KAILARAS BKID0MG9057 1701006011WL027502 Credited 27/03/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2652 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10608

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13260 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 60