मस्टर रोल संख्या : 14238	तारीख से : 30/01/2023    तारीख को : 02/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303002083/2021-2022/56774/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2021
कार्य-संहित : 3303002083/WC/1111496114	कार्य का नाम : arjuni- panda dera naveen talab nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 राधेश्‍याम CH-03-002-083-001/144 OTHER ARJUNI P P X X 2 131 262 0 0 262 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   2 कमलेश CH-03-002-083-001/146 OTHER ARJUNI P X X X 1 131 131 0 0 131 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 31/03/2023   3 बिसरू CH-03-002-083-001/261 SC ARJUNI P X X X 1 131 131 0 0 131 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 31/03/2023   4 राधा CH-03-002-083-001/45 OTHER ARJUNI P X X X 1 131 131 0 0 131 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 31/03/2023   5 सीताराम CH-03-002-083-001/61 OTHER ARJUNI P X X X 1 131 131 0 0 131 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   6 गोकुल CH-03-002-083-001/69 SC ARJUNI P P X X 2 131 262 0 0 262 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 31/03/2023   7 SUNIL CH-03-002-083-001/585 OTHER ARJUNI P X X X 1 131 131 0 0 131 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   कुल हाजिरी 7 2 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 393 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 786

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 1179 प्रति मजदुर औसत 168.4286

कुल मानव दिवस : 9