मस्टर रोल संख्या : 1617	तारीख से : 16/12/2020    तारीख को : 29/12/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3502006030/2020-2021/44767/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 21/07/2020
कार्य-संहित : 3502006030/LD/2008077065	कार्य का नाम : NAI BASTI DHAULAS MEI NADI KINARE TARJAL NIRMAN (3502006030/LD/2008077065)

Measurement Book Detail

MB NO.  56        Page NO.  25

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DEEPAK(Self) UT-02-006-030-001/238 OTHER P P P P P X X X X X X X X X 5 201 1005 0 0 1005 PUNJAB & SIND BANK PREM NAGAR PSIB0000023 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   2 Munni Devi(Self) UT-02-006-030-001/158 OTHER P P P P P P A X X X X X X X 6 201 1206 0 0 1206 PUNJAB & SIND BANK PREM NAGAR PSIB0000023 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   3 SARITA(Self) UT-02-006-030-004/195 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 201 2613 0 0 2613 PUNJAB & SIND BANK PREM NAGAR PSIB0000023 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   4 PRADEEP KUMAR(Self) UT-02-006-030-005/304 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 201 2613 0 0 2613 PUNJAB & SIND BANK GUJRARA KARANPUR PSIB0021458 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   5 VIJETA DEVI(Self) UT-02-006-030-005/305 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 201 2613 0 0 2613 PUNJAB & SIND BANK PREM NAGAR PSIB0000023 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   6 REETA(Self) UT-02-006-030-001/300 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 201 2613 0 0 2613 PUNJAB & SIND BANK PREM NAGAR PSIB0000023 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   7 Radha(Self) UT-02-006-030-001/5 OTHER P P P P P P A X X X X X X X 6 201 1206 0 0 1206 PUNJAB & SIND BANK PREM NAGAR PSIB0000023 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   8 SHEKHAR(Son) UT-02-006-030-005/309 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 201 2613 0 0 2613 PUNJAB & SIND BANK PREM NAGAR PSIB0000023 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   9 SAVITA UT-02-006-030-001/220 OTHER P P P P P X X X X X X X X X 5 201 1005 0 0 1005 PUNJAB & SIND BANK GUJRARA KARANPUR PSIB0021458 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   10 SHEETAL(Self) UT-02-006-030-005/312 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 201 2613 0 0 2613 PUNJAB & SIND BANK GUJRARA KARANPUR PSIB0021458 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   11 TRIBHUSHAN NAUTIYAL(Self) UT-02-006-030-005/313 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 201 2613 0 0 2613 PUNJAB & SIND BANK GUJRARA KARANPUR PSIB0021458 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   12 Sangita Chamoli(Self) UT-02-006-030-001/162 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 201 2613 0 0 2613 PUNJAB & SIND BANK GUJRARA KARANPUR PSIB0021458 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   13 PITAMBER SINGH(Self) UT-02-006-030-001/251 OTHER P P P P P P A P P X X X X X 8 201 1608 0 0 1608 PUNJAB & SIND BANK GUJRARA KARANPUR PSIB0021458 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   14 POOJA BISHT(Self) UT-02-006-030-001/252 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 201 2613 0 0 2613 PUNJAB & SIND BANK GUJRARA KARANPUR PSIB0021458 3502006WL012950 Credited 31/03/2021   15 REETA NEGI(Self) UT-02-006-030-005/306 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 201 2613 0 0 2613 STATE BANK OF INDIA IPE, DEHRADUN SBIN0010585 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   16 REKHA(Wife) UT-02-006-030-002/142 OTHER P P P P P P A X X X X X X X 6 201 1206 0 0 1206 BANK OF MAHARASTRA DEHRADUN MAHB0001015 3502006WL010095 Credited 05/01/2021   कुल हाजिरी 16 16 16 16 16 14 0 11 11 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 33366

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 33366 प्रति मजदुर औसत 2085.375

कुल मानव दिवस : 166