मस्टर रोल संख्या : 6154	तारीख से : 29/05/2018    तारीख को : 04/06/2018	: 11-38    स्वीकृति दिनॉंक : 17/12/2015
कार्य-संहित : 1710006038/IF/9993703092	कार्य का नाम : DEORI KAPIL DHARA SHOBHARANI/JASRATH TS 802 (1710006038/IF/9993703092)

Measurement Book Detail

MB NO.  3407        Page NO.  25

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 राजेश(Brother) MP-10-006-038-002/237 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044       1710006038WL016174 Credited 13/06/2018   2 Uma(Daughter-in-Law) MP-10-006-038-002/237 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044       1710006038WL016174 Credited 13/06/2018   3 Krishnkant(Brother) MP-10-006-038-002/358 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044       1710006038WL016174 Credited 13/06/2018   4 हरनाम(Son) MP-10-006-038-002/60 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL016174   5 Parvati(Daughter-in-Law) MP-10-006-038-002/60 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044       1710006038WL016174 Credited 13/06/2018   6 HEMRAJ LODHI(Self) MP-10-006-038-002/399 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006WL096955 Credited 11/09/2018   7 प्रभूबाई MP-10-006-038-002/316 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL016174 Credited 13/06/2018   8 NEERAJ LODHI(Self) MP-10-006-038-002/400 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL016174 Credited 13/06/2018   9 दशोदा MP-10-006-038-002/315 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL096955 Credited 11/09/2018   10 भगवानसींग MP-10-006-038-002/316 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL016174 Credited 13/06/2018   11 धनसींग MP-10-006-038-002/315 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL016174 Credited 13/06/2018   12 रामू(Self) MP-10-006-038-002/127 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL016174 Credited 13/06/2018   13 बलराम(Self) MP-10-006-038-002/172 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL016174 Credited 13/06/2018   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1044 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11484

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12528 प्रति मजदुर औसत 963.6923

कुल मानव दिवस : 72