मस्टर रोल संख्या : 9140	तारीख से : 29/05/2017    तारीख को : 04/06/2017	स्वीकृति क्रमांक : 1181/4    स्वीकृति दिनॉंक : 01/05/2017
कार्य-संहित : 3305/IC/930118	कार्य का नाम : ARCHANA JALASHAY YOJANA KE DAI TAT NAHAR KE PAKKIKARAN KARY BALSEDI (MUKHY NAHAR) RD 0 SE 500M 2 (3305/IC/930118)

Measurement Book Detail

MB NO.  957        Page NO.  3

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ललमेन CH-05-001-009-001/12 ST Mendra khurd P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK GODHAPUR CRGB0006105 3305001WL057270 Credited 03/08/2017   2 देवनाथ CH-05-001-009-001/120 OTHER Mendra khurd P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK FUNDURDIHARI SBIN0RRCHGB 3305001WL057270 Credited 03/08/2017   3 नान्ही बाई CH-05-001-009-001/120 OTHER Mendra khurd P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK FUNDURDIHARI SBIN0RRCHGB 3305001WL057270 Credited 03/08/2017   4 Sunil CH-05-001-009-001/126 ST Mendra khurd P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK FUNDURDIHARI CRGB0006051 3305001WL057270 Credited 03/08/2017   5 Samita CH-05-001-009-001/126 ST Mendra khurd P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK FUNDURDIHARI CRGB0006051 3305001WL057270 Credited 03/08/2017   6 Samaylal CH-05-001-009-001/136 ST Mendra khurd P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK FUNDURDIHARI CRGB0006051 3305001WL057270 Credited 03/08/2017   7 Usha Devi CH-05-001-009-001/136 ST Mendra khurd P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK FUNDURDIHARI CRGB0006051 3305001WL057270 Credited 03/08/2017   8 Rupsai CH-05-001-009-001/148 OTHER Mendra khurd P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK FUNDURDIHARI SBIN0RRCHGB 3305001WL057270 Credited 03/08/2017   9 Moharmaniya CH-05-001-009-001/148 OTHER Mendra khurd P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK FUNDURDIHARI SBIN0RRCHGB 3305001WL057270 Credited 03/08/2017   10 Biphaia CH-05-001-009-001/130 ST Mendra khurd P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK GODHAPUR CRGB0006105 3305001WL057270 Credited 03/08/2017   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6192 प्रदाय राशि अन्य 4128

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10320 प्रति मजदुर औसत 1032

कुल मानव दिवस : 60