मस्टर रोल संख्या : 6247	तारीख से : 05/05/2020    तारीख को : 11/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 1746/645    स्वीकृति दिनॉंक : 06/02/2018
कार्य-संहित : 3303002001/WH/1111281657	कार्य का नाम : KATHOTIYA= UPER PAITHU TALAB GHARIKARAN & PACHRIKARAN ( 2017-18) 1746/645 (3303002001/WH/1111281657)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 पार्वती CH-03-002-001-001/275 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   2 पिंकी देवी CH-03-002-001-001/312 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   3 ईन्‍द्राणी CH-03-002-001-001/308 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   4 देवनाथ CH-03-002-001-001/294 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   5 कलेश्‍वर CH-03-002-001-001/308 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   6 रामकुमार CH-03-002-001-001/312 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   7 गोवर्धन CH-03-002-001-001/306 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   8 RAJU CH-03-002-001-001/318-A OTHER KATHOTIYA X P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   9 फुलबाई CH-03-002-001-001/294 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   10 देवचरण CH-03-002-001-001/294 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   11 उर्वशी CH-03-002-001-001/294 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   12 उदय कुमार(Son) CH-03-002-001-001/275 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   13 ऋतु पटेल(Daughter) CH-03-002-001-001/275 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   14 शिवकुमारी निषाद(Daughter-in-Law) CH-03-002-001-001/306 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL013465 Credited 19/05/2020   15 नरबदाबाई CH-03-002-001-001/306 OTHER KATHOTIYA B P P P P P P 6 104 624 0 0 624 CHHATISGARH GRAMIN BANK BEMETARA CRGB0008108 3303002WL053797 Credited 26/11/2020   कुल हाजिरी 0 15 15 15 15 15 15

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9360

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9360 प्रति मजदुर औसत 624

कुल मानव दिवस : 90