ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 13528	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 06/07/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 13/07/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2021-2022/304641/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 07/05/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892228423	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892228423)

Measurement Book Detail

MB NO.  9759        Page NO.  21

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 NARASAMMA(Self) KN-23-003-011-003/635 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   2 BASAPPA(Self) KN-23-003-011-003/638 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   3 TAYAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/638 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   4 PARVATHI(Wife) KN-23-003-011-003/521 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   5 AYYANNA(Self) KN-23-003-011-003/531 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL017086 Credited 12/09/2021   6 NARASAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/531 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL017086 Credited 12/09/2021   7 LAKSHMI KN-23-003-011-003/531 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL017086 Credited 12/09/2021   8 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ KN-23-003-011-003/470 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P A A 6 242 1452 0 60 1512 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL017086 Credited 12/09/2021   9 SARASWATHI(Wife) KN-23-003-011-003/520 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   10 RANGAPPA(Son) KN-23-003-011-003/607 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL017086 Credited 12/09/2021   11 NINGAPPA(Brother) KN-23-003-011-003/608 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   12 PARVATHI(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/608 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   13 DODDA HUSENI(Self) KN-23-003-011-003/641 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   14 RAJIYA(Wife) KN-23-003-011-003/641 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   15 SANNA HUSENI(Self) KN-23-003-011-003/642 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003WL026317 Credited 13/08/2022   16 BEEBI(Wife) KN-23-003-011-003/642 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   17 AYYAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/639 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   18 MOULAL(Self) KN-23-003-011-003/643 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   19 FATHIMA(Wife) KN-23-003-011-003/643 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   20 ERANNA(Self) KN-23-003-011-003/639 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   21 DODDA NINGANNA(Self) KN-23-003-011-003/533 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   22 HANUMANTHI(Wife) KN-23-003-011-003/533 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   23 NARASAMMA(Daughter) KN-23-003-011-003/533 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   24 BHEEMA KONGALLI(Self) KN-23-003-011-003/607 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A P P P P A 4 242 968 0 40 1008 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   25 MALLIKARJUNA(Self) KN-23-003-011-003/608 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   26 NARASAPPA(Self) KN-23-003-011-003/521 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   27 MALLIKARJUNA(Self) KN-23-003-011-003/520 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 242 1694 0 70 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   28 GITTALA SANNAPPA(Husband) KN-23-003-011-003/635 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL017086 Credited 11/09/2021   29 EARAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/607 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 242 1452 0 60 1512 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL017086 Credited 12/09/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 13 28 28 29 29 29 28 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 3024 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 43344

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 46368 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1598.8966

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 184