ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1793	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 14/04/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 21/04/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/2023-2024/490666/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 30/12/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/WC/93393042892586823	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಹೋಲದಿಂದ ಮುರ್ತುಜಸಾಬ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  1018        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಬಸವರಾಜ(Self) KN-20-003-019-003/8342 SC ಕೇಸೂರ A P P P A P P P 6 300 1800 0 0 1800 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 2 ಹನಮವ್ವ(Mother) KN-20-003-019-003/8342 SC ಕೇಸೂರ A A P P P P P P 6 300 1800 0 0 1800 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 3 ನಿರುಪಾದೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-003-019-003/8342 SC ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 4 ರಜೀಯಾ ಬೇಗಂ(Wife) KN-20-003-019-003/8348 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 5 ಅಮರೇಶ(Self) KN-20-003-019-003/8383 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 6 ರಾಮಪ್ಪ(Self) KN-20-003-019-003/8384 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 7 ನಾಗಮ್ಮ(Self) KN-20-003-019-003/832 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 8 ಶರಣಪ್ಪ(Son) KN-20-003-019-003/832 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 9 ರುಕ್ಮಿಣಿ(Wife) KN-20-003-019-003/8344 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 10 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ(Wife) KN-20-003-019-003/8383 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 FINO PAYMENTS BANK LTD Thana FINO0001001 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 8 9 10 10 9 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 6000 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 16800

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 22800 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2280

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 76