मस्टर रोल संख्या : 7291	तारीख से : 27/10/2023    तारीख को : 11/11/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2023-2024/27581/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/07/2023
कार्य-संहित : 3502002087/LD/2008180732	कार्य का नाम : Patiyana me Surakshtmak kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Jhamadi Devi(Self) UT-02-002-087-003/10 SC A P P P P P P P P A P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL007704 Credited 19/01/2024   2 Thamo Devi(Wife) UT-02-002-087-003/8 SC A P P P P P P P P A P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL007704 Credited 19/01/2024   3 Rati Ram(Self) UT-02-002-087-004/1 ST A P P P P P P P P A P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL007704 Credited 19/01/2024   4 Babalu(Self) UT-02-002-087-003/12 SC A P P P P P P P P A P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 INDIAN OVERSEAS BANK PATEL NAGAR, DEHRADUN IOBA0002383 3502002WL007704 Credited 19/01/2024   5 Bhado Devi(Self) UT-02-002-087-002/9 ST A P P P P P P P P A P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL007704 Credited 19/01/2024   6 Vinita Tomar(Self) UT-02-002-087-003/6 ST A P P P P P P P P A P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL007704 Credited 20/01/2024   7 Shamsher Singh(Self) UT-02-002-087-002/5 ST A P P P P P P P P A P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL007704 Credited 19/01/2024   8 Amo Devi(Self) UT-02-002-087-002/7 ST A P P P P P P P P A P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL007704 Credited 20/01/2024   9 Jagat Singh(Self) UT-02-002-087-003/7 ST A P P P P P P P P A P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL007704 Credited 19/01/2024   10 Bhadur Singh(Self) UT-02-002-087-002/8 ST A P P P P P P P P A P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL007704 Credited 19/01/2024   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6210 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 14490 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 20700 प्रति मजदुर औसत 2070

कुल मानव दिवस : 90