मस्टर रोल संख्या : 74220	तारीख से : 05/02/2019    तारीख को : 11/02/2019	: 15-38A    स्वीकृति दिनॉंक : 05/04/2018
कार्य-संहित : 1710006038/IF/22012034410462	कार्य का नाम : DEORI HITAISHI KAPIL DHARA ANAND/SURESH KUMAR SAHU (1710006038/IF/22012034410462)

Measurement Book Detail

MB NO.  9118        Page NO.  3

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बिहारी(Self) MP-10-006-038-002/185 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA SAGAR MAIN SBIN0000475 1710006WL235579   2 गुलाबरानी(Wife) MP-10-006-038-002/180 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL235579 Credited 18/02/2019   3 परम(Self) MP-10-006-038-002/182 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL235579 Credited 18/02/2019   4 देवी(Self) MP-10-006-038-002/145 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL235579   5 दलीप सिंह(Self) MP-10-006-038-002/153 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006WL235579 Credited 18/02/2019   6 काशीराम(Self) MP-10-006-038-002/168 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL235579 Credited 18/02/2019   कुल हाजिरी 4 4 4 4 4 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3132 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 1044

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4176 प्रति मजदुर औसत 696

कुल मानव दिवस : 24