ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 36132	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 05/07/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 11/07/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2023-2024/138484/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 20/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/535892	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 2023-24 ಉತ್ತರ ಭಾಗ -2 (1523003011/WC/GIS/535892)

Measurement Book Detail

MB NO.  3463        Page NO.  26

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಾಜಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 222 1554 0 0 1554 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL013375 Credited 25/08/2023   2 ಹನುಮತ KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 222 1554 0 0 1554 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013375 Credited 25/08/2023   3 PRABHU(Son) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 222 1554 0 0 1554 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013375 Credited 25/08/2023   4 ANILA(Son) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 222 1554 0 0 1554 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013375 Credited 25/08/2023   5 ಪದ್ಮಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/331 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 222 1554 0 0 1554 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013375 Credited 25/08/2023   6 ರೂತಮ್ಮ KN-23-003-011-004/409 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 222 1554 0 0 1554 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013375 Credited 25/08/2023   7 MONIKA(Daughter) KN-23-003-011-004/409 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 222 1554 0 0 1554 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL013375 Credited 25/08/2023   8 SAGAR(Son) KN-23-003-011-004/323 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 222 1554 0 0 1554 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL013375 Credited 25/08/2023   9 ಗುರಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 222 1554 0 0 1554 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL013375 Credited 25/08/2023   10 ಈರಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-004/331 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 222 1554 0 0 1554 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL013375 Credited 25/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 15540 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15540 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1554

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70